Provvedimenti dirigenti

Provvedimenti dirigenti

Terminologia
DD/dd: determinazione dirigenziale
All: allegato alla determinazione dirigenziale


Nota:
Tutte le determinazioni dirigenziali  anno 2017, 2018 e 2019 e 2020 sono  integralmente consultabili e scaricabili  dal link

http://egdsm-albo.piemontefacile.it/internet/pratiche/registri.php?codEstr=DET

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2020

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2019


Elenco determinazioni dirigenziali anno 2018


Elenco determinazioni dirigenziali anno 2017


Elenco-determinazioni-dirigenziali-anno-2016


Consultazione Determinazioni Dirigenziali mesi di gennaio/febbraio 2016

1dd;
OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO “USI CIVICI 2016 DALL’ANALISI  STORICA  ALLE  APPLICAZIONI  PROFESSIONALI”  ORGANIZZATO  DALLA FEDERAZIONE     INTERREGIONALE     DEGLI     ORDINI     DEI     DOTTORI AGRONOMI   E   DOTTORI   FORESTALI   DEL   PIEMONTE   E   DELLA   VALLE D’AOSTA –AUTORIZZAZIONE  AL  DIPENDENTE  ANTONIO  ASCHIERI  ALLA PARTECIPAZIONE –IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE


2dd
OGGETTO:  Dipendente  OMISSIS.  Autorizzazione  permessi  ex  art.33, comma 3, Legge  104/92.


3dd
OGGETTO:   SOSTITUZIONE   LASTRE   IN   SERIZZO   PRESSO   L’INGRESSO VEICOLARE  DEL  SACRO  MONTE  D’ORTA  SAN  GIULIO  –  APPROVAZIONE RELAZIONE  TECNICA  PROGETTUALE  E  LETTERA  DI  INVITO  AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA

3dd-offerta 
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4dd
OGGETTO :  Impegno  spese  erogazione  stipendi  personale  dipendente anno 2016, impegno di spesa per pagamento contributi obbligatori anno 2016 e impegno di spesa per il rimborso delle spese di missione anno 2016 


5dd;
OGGETTO:ACCERTAMENTO E SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATA POSIZIONE TRIBUTARIA IMU –COMUNE DI VARALLO SESIA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSA E SANZIONE


6dd
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CASSE ECONOMALI DECENTRATE E EROGAZIONE ANTICIPO ECONOMALEANNO 2015


7dd;
OGGETTO:    BILANCIO    GESTIONALE    ANNO    2015.    CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2015


8dd;
OGGETTO: IMPEGNO    DI    SPESA    PER    LIQUIDAZIONE    CANONI    DI LOCAZIONE IMMOBILI DIVERSI SEDI OPERATIVE DELL’ENTE


9dd

OGGETTO:RIMBORSOSPESETRASFERTEDIPENDENTI  MESIDI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.


10dd;
OGGETTO: PROGETTO  "TUTTI  A  SCUOLA"  FINANZIATO  NELL'AMBITO  DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006.AVVIO SECONDA PROCEDURA DI  GARA TRAMITE  MEPA PER  ACQUISTO  PENNE TOUCH   WRITER   A   SEGUITO   ESITO   INFRUTTUOSO   DELLA   PRIMA   GARA.APPROVAZIONE LETTERA DI NUOVA RICHIESTA OFFERTA (RDO). 


11dd;
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO SEDI DIVERSE ENTE GESTIONE SACRI MONTI –


12dd;
OGGETTO:  RDO  958868  –  FORNITURA  E  GESTIONE  SERVIZIO  DI IGIENIZZAZIONE  DEI  LOCALI  ADIBITI  A  SEDI  OPERATIVE DELL’ENTE  . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA SPECIALIZZATA


13dd
OGGETTO :  IMPEGNO    DI    SPESA    PER    INCARICO    GESTIONE CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ENTE ANNO 2015


14dd ; 
SOLUZIONE PIEMONTE FACILE BUKE’ – SOLUZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL’ENTE. APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA FORMALE DEL CSI PIEMONTE- PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 283 DEL 08/10/2015

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15dd;
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  ALLA  PARTECIPAZIONE  AL  CORSO  DI FORMAZIONE FORESTALE “LAVORO E IMPIEGO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE NELLE OPERAZIONI DI ESBOSCO F5” (24 ORE) PER IL DIPENDENTE RENZO ZUCCALA.


16dd;
OGGETTO:  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA 


17dd;
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO – ANNO 2016


18dd
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA SUI BENI ARTISTICI DEI SACRI MONTI –  ANNO 2016. 


19dd
OGGETTO :  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  SERVIZO  DI  ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI –   DITTA PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. SAS CON SEDE IN BORGOSESIA


20dd
OGGETTO:  POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI UFFICI – LIQUIDAZIONE PREMIO   PERIODO   01-01-2016/30-06-2016   COMPAGNIA   UNIPOLSAI FONDIARIA AGENZIA DI BORGOMANERO 


21DD;  
OGGETTO:POLIZZA  ASSICURATIVA DI TUTELA  LEGALE –LIQUIDAZIONE PREMIO     PERIODO     01-01-2016/30-06-2016COMPAGNIA UNIPOLSAI AGENZIA DI VERBANI


22dd
OGGETTO:  ASSICURAZIONE  R.C.T/O    DELL’ENTE  –  LIQUIDAZIONE  PREMIO PERIODO    01-01-2016/30-06-2016    COMPAGNIA    REALE    MUTUAASSICURAZIONI  AGENZIA DI BORGOSESIA 


23dd
OGGETTO:   Accordi di collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e l’Ente di Gestione dei Sacri Monti per prestazioni di servizio, ai sensi della L.449/97, in materia di pratiche inerenti la gestione previdenziale del personale. Liquidazione rimborso spese pratiche svolte nel corso del 2015


24dd;

OGGETTO:   Accordi di collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e l’Ente di Gestione dei Sacri Monti per prestazioni di servizio, ai sensi della L.449/97, in materia di pratiche inerenti la gestione previdenziale del personale. Impegno di spesa per l’anno 2016. 


25dd
OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL  20  FEBBRAIO  2006.  LIQUIDAZIONE  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  AUTOBUS  PER  IL TRASPORTO DI STUDENTI IN VISITA AI SACRI MONTI DI PIEMONTE E LOMBARDIA ALLA DITTA STAT TURISMO SRL.C.F. E P.IVA 01199360064


26dd;
OGGETTO: PRESA D’ATTO  DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’EROGAZIONE DEI PREMI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2015


27dd
OGGETTO: assistenza e manutenzione programmata caldaie sede di Crea e ruolo di terzo responsabile attraverso procedura ME.PA (DPR 207/2010, ART. 328-335), anno 2016. IMPEGNO DI SPESA 


28dd
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTI  TASSE  DI  CIRCOLAZIONE  AUTO ANNO 2016 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’ENTE


29dd
OGGETTO:  Servizio  di  videosorveglianza  privata  alle  cappelle  e  agli  edifici della sede legale dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti 


30dd
OGGETTO:  INTERVENTO  DI  SOSTITUZIONE  PNEUMATICI  ANTERIORI  FIAT DOBLO’  DW300GT  IN  DOTAZIONE  ALLA  SEDE  OPERATIVA  DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA TORO GIOVANNI DI VARALLO. 


31dd
Oggetto: LAVORI   DI   “POSA   IN   OPERA   SCARICATORI   DI   TENSIONE   A PROTEZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  DEL  SACRO  MONTE  DI DOMODOSSOLA”  –  LIQUIDAZIONE  FATTURA  ALLA  DITTA  ELETTRASTUDIO SRL DI NOVARA, CF/P.IVA 01389180033


32dd
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SUPERFICIE BOSCHIVA IN ALTRA DESTINAZIONE  D’USO  DA  ACERO  FRASSINETO  A  FRUTTETO  EORTO – COMUNE DI VALPERGA (TO): ESPRESSIONE DI PARERE E AUTORIZZAZIONE   ALL’INTERVENTO   DI   COMPENSAZIONE ALL’INTERNO  DI  UNA  SUPERFICIE  IN  GESTIONE  DIRETTA DELL’ENTE,  NELLA  RISERVA  SPECIALE  DEL  SACRO  MONTE  DI BELMONTE. 


33dd
OGGETTO:  SERVIZIO  DI  TELEFONIA  FISSA  E  MOBILE  ANNO 2016  – IMPEGNO DI SPESA 


34dd ; 
OGGETTO:   ATTUAZIONE   DEL   PIANO   DI   CONTROLLO   DELLA   SPECIE CINGHIALE (Sus scrofa) NELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA.   APPROVAZIONE   CONVENZIONE CON   LA   PROVINCIA   DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. 
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35dd ; 
OGGETTO:   ATTUAZIONE   DEL   PIANO   DI   CONTROLLO   DELLA   SPECIE CINGHIALE (Sus scrofa) NELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA.  RINNOVO  DELLA  CONVENZIONE  CON  LA  DITTA  ALICARNI  DI GATTICO   (NO)   PER   IL   CONFERIMENTO   DEI CAPI   DI   CINGHIALE ABBATTUTI DURANTE LE OPERAZIONI DI GESTIONE E CONTROLLO.

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36dd
PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20  FEBBRAIO  2006  "MISURE  SPECIALI  DI  TUTELA  E  FRUIZIONE  DEI  SITI  ITALIANI  DI INTERESSE  CULTURALE,  PAESAGGISTICO  E  AMBIENTALE  INSERITI  NELLA  LISTA  DEL PATRIMONIO  MONDIALE,  POSTI  SOTTO  LA  TUTELA  DELL'UNESCO".  LIQUIDAZIONE  4° ACCONTO  COMPENSO  E  RIMBORSI  SPESE  PER  TRASFERTE  PERIODO  OTT.  NOV.DIC  2015  E GENNAIO 2016 ALLA SIG.A ANNA MARIA BRUNO IN QUALITA’ DI PROJECT LEADER . 


37dd;  
OGGETTO:RINNOVO  SERVIZIO  ALBO  PRETORIO  ON-LINE  ENTE  DI  GESTIONE DEI   SACRI   MONTI   ANNO   2016-DITTA   INTERNET   SOLUZIONI.   P.   IVA 01722270665 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI


38dd
OGGETTO:  IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2016 


39dd;
OGGETTO:  RDO1029039-2015  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  AUTOMEZZI  IN DOTAZIONE   ALLA   SEDE   OPERATIVA   DEL   SACRO   MONTE   DI   BELMONTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  356/2015 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE FINALE INTERVENTI RIPARAZIONE


40dd;
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  E  STIPULA  CONTRATTO  RDO  1104656  MERCATO ELETTRONICO PUBBLICO AMMNISTRAZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI  REVISIONE E MANUNTEZIONE  AUTOMEZZO  FIAT  DOBLO’  TARGA  EL127WT    IN  DOTAZIONE  SEDE DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA SPECIALIZZATA


41dd
OGGETTO:PROCEDURA  DI  SELEZIONE  INTERNA  PER  LA  COPERTURA  DI N.1  POSTO,  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI  CATEGORIA  C, PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “ISTRUTTORE  TECNICO”  (UNITA’ ORGANIZZATIVA   TECNICA)   MEDIANTE MOBILITA’  CON  CAMBIO   DI PROFILO  PROFESSIONALE  NELL’AMBITO  DELLA  STESSA  CATEGORIA.INTEGRAZIONE D.D.  N.  389/2015  E  FORMALE NOMINA  COMMISSIONEESAMINATRICE.


42dd;
OGGETTO: PROGETTO  "TUTTI  A  SCUOLA"  FINANZIATO  NELL'AMBITO  DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006.ULTERIORE IMPEGNO FONDI A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE APPENDICE   INTEGRATIVA   ALLA   CONVENZIONE   CON POLITECNICO  DI  MILANO  DIPARTIMENTO  DI  ARCHITETTURA  E  STUDI  URBANI PER  ATTIVITA’  DI SUPPORTO  SCIENTIFICO  ALL’INTERNO  DEL  PROGETTO.C.F. 80057930150 P. IVA 04376620151. CIG. Z30181242


43dd;
OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL  20  FEBBRAIO  2006. LIQUIDAZIONEKIT  SCHEDE  DIDATTICHE  ALLA  DITTA  GALLO ARTIGRAFICHE  S.R.L.  VIA  CADUTI  SUL  LAVORO  18 –13100  VERCELLI  (VC).  C.F. EP. IVA 00302420021.


44dd;
OGGETTO: IMPEGNO    DI    SPESA    PER    IL    SERVIZIO    DI STAMPA    DI PUBBLICAZIONI    PROMOZIONALI    DELL’ENTE    ALLA    TIPOLITOGRAFIA    DI BORGOSESIA.  – CIG Z1D172EF5A 


45dd
OGGETTO :  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  RINNOVO  DEL  SERVIZIO  DI HOSTING DEL DOMINIO SACRI-MONTI.COM E DEI SERVIZI ASSOCIATI. CIG: Z6C176EDB4


46dd;
OGGETTO :  Acquisto disco di rete esterno per salvataggio notturno dati Server sede di Crea attraverso procedura ME.PA (DPR 207/2010, ART. 328-335).  IMPEGNO DI SPESA 


47dd;
OGGETTO: LAVORI  DI  RIPRISTINO  DELL'IMPIANTO  DI  VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATO A CASA D'ADDA AL SACRO MONTE DI VARALLO – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENRICO DE BERNARDI SRL DI VALDUGGIA (VC) – C.F./P.IVA 01761780020 


48dd;
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  SOSTITUTIVO  MENSA  PER  L’ANNO  2016 PER I DIPENDENTI DELL’ENTE ATTRAVERSO BUONI PASTO CARTACEI –  DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.


49dd;
OGGETTO:IMPEGNI DI SPESA FORFETTARI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO FERRAMENTE DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PICCOLE RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO


50dd ; 
OGGETTO: INSTALLAZIONE PRESSO IMMOBILE DENOMINATO BOOKSHOP DEL SACRO MONTE DI ORTA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE NONCHE’ DI PRODOTTI ALIMENTARI-APPROVAZIONE VERBALE    DI    GARA    ED    AGGIUDICAZIONE    DEFINITIVA    A    DITTA SPECIALIZZATA

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51dd;
OGGETTO:INTERVENTO  DI RIPRISTINO  APPARECCHIATURE  AUDIOVISIVE PRESSO  LA  SALA  CONVEGNI  DI  CASINA  D’ADDA  AL  SACRO  MONTE  DI VARALLO


52dd;
OGGETTO : INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IDRICI PRESSO SEDI OPERATIVE ENTE GESTIONE SACRI MONTI ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 11/2016.


53dd;
Oggetto: PROGETTO  DI  ILLUMINAZIONE  ARTISTICA  DEL  SACRO  MONTECALVARIO DI DOMODOSSOLA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE PER INCARICO   PROFESSIONALE   PER      “AGGIORNAMENTO,   ADEGUAMENTO TECNOLOGICO,  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DEFININITA  ESECUTIVA  E SUPERVISIONE  ALLA  DIREZIONE  LAVORI”  A  GMS  STUDIO  ASSIOCIATO  DI GUANELLA,  MONTANI,SUSS    con  sede  a  Milano-20161-  Via  Giuditta  Pasta, n°92- P.IVA 12859360153 – CUP E69C10000240007- CIG ZBE00E4E47


54dd
Oggetto:  REALIZZAZIONE  PONTEGGIO  PER  L'ESECUZIONE  LAVORI  INTERVENTO  DI RESTAURO  DELL'INTONACO  ESTERNO  DELLA  CAPPELLA  11  AL  SACRO  MONTE  DI VARALLO (" La strage degli Innocenti")-APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E  LIQUIDAZIONEA  ALLA  DITTA  STRAMBO  VITTORIO  CON  SEDE  IN  RIMELLA  (VC) FRAZ. SAN GOTTARDO -P.IVA 01353880022 –CIG ZD5158D607


55dd;
OGGETTO:  RIMBORSO  INDENNITA’  DI  MAGGIORAZIONE  NOTTURNA  E  FESTIVA  PER  I MESI  DI  OTTOBRE  –  NOVEMBRE  –  DICEMBRE  2015  AI  GUARDIAPARCO  E  RIMBORSO INDENNITA’  DI  RISCHIO  NOVEMBRE  –  DICEMBRE  2015  AGLI  ESECUTORI  TECNICI  AREA MANUTENTIVA. 


Consultazione Determinazioni Dirigenziali mesi di marzo/aprile 2016

56dd
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 40 /2015 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA SUI BENI ARTISTICI DEI SACRI MONTI – ANNO 2015. 


57dd;
Oggetto: LAVORI  DI  REALIZZAZIONE “ILLUMINAZIONE  ARTISTICA  PRESSO IL   SACRO   MONTE   DI   DOMODOSSOLA”   –   LIQUIDAZIONE   FATTURA   PER SVINCOLO  DI  RITENUTA DI GARANZIA  ALLA  DITTA  ELETTRASTUDIO S.R.L.- Via Landoni, 29- 28100- NOVARA, C.F./P.IVA 01389180033


58dd
Oggetto: MANUTENZIONE  DELLE  SUPERFICI  A  STUCCO  LUCIDO  DELLE PARETI  DELL’ORATORIO  DELLA  MADONNA  DELLE  GRAZIE  DEL  SACRO MONTE  CALVARIO  DI  DOMODOSSOLA  NELL’AMBITO  DEI  LAVORI  DI ILLUMINAZIONE  ARTISTICA  DEL  SACRO  MONTE  –  APPROVAZIONE CONTABILITA’  E  LIQUIDAZIONE  FATTURA   ALLA  DITTA  TIZIANA CARBONATI  RESTAURI  S.R.L.  CON  SEDE  IN  DORMELLETTO  (NO)  VIA VENEZIA, 22 – P.IVA 01758110033 –


59dd;
OGGETTO:PROGETTO  "TUTTI  A  SCUOLA"  FINANZIATO  NELL'AMBITO  DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. AFFIDAMENTO  DIRETTO  FORNITURA  PENNE  TOUCH  WRITER  A SEGUITO  ESITO INFRUTTUOSO DELLE PRECEDENTI GARE. DITTA CTS SERIGRAFIA S.N.C. – VIA DELLE PRESE 38 – SANTORSO (VI) –P.I. 02541190241


60dd ;
OGGETTO: FORNITURA BENI DI LARGO CONSUMO PER PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI ATTRAVERSO RDO-MERCATO ELETTRONICO MEPA (DPR 207/2010) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROCOM NORD OVEST DI CASALE MONFERRATO (AL)–PROCEDURA MEPA RDO N° 1128207

60dd-all-distinta-fornitura-prodotti-pulizia


61dd;
OGGETTO:  SOSTITUZIONE  LASTRE  IN  SERIZZO  PRESSO  L’INGRESSO VEICOLARE  DEL  SACRO  MONTE  D’ORTA  SAN  GIULIO  –  APPROVAZIONE VERBALE  DI  GARA  E  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  DITTA  MONTANI DANIELE via Prarondo, 16 – ORTA SAN GIULIO (NO)- P.IVA 01214140038-IMPEGNO DI SPESA


62dd;
OGGETTO: RINNOVO LICENZE D’USO PROGRAMMI ANTIVIRUS PER LE RETI  INFORMATICHE  DELLE  SEDI  OPERATIVE  DI  DOMODOSSOLA, GHIFFA, ORTA E VARALLO.


63dd;  
OGGETTO:SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE –ADESIONE ALL’OFFERTA  RAM LIBERA MEPA VODAFONE OMNITEL B.V.ATTRAVERSO O.D.A. MEPA (D.P.R. 207/2010).  CIG:  Z4B1870F5E


64dd
OGGETTO:RIMBORSI  SPESE  TRASFERTE  DIPENDENTI  MESI  DI DICEMBRE 2015 GENNAIO/FEBBRAIO 2016.


65dd;
OGGETTO:   RDO   1334388/2016   –   IMPEGNO   DI   SPESA   PER   CONTRATTO MANUTENZIONE  ED  ASSISTENZA  TECNICA  SISTEMA  DI  RILEVAZIONE  DATI HARDWARE E SOFTWARE RILEVA  PRESENZE/ASSENZE  PERSONALE ENTE  GESTIONE SACRI MONTI – PERIODO MARZO 2016/MARZO 2017


66dd;  
OGGETTO:    RDO    1128304/2016    –    IMPEGNO    DI    SPESA    PER    CONTRATTO MANUTENZIONE   ED   ASSISTENZA   FOTOCOPIATORE   IN   DOTAZIONE   ALLA   SEDE LEGALE DEL SACRO MONTE DI CREA –


67dd ; 
GGETTO:RIMBORSO  QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  CORSO  DI AGGIORNAMENTO  “USI  CIVICI  2016  DALL’ANALISI  STORICA  ALLE APPLICAZIONI    PROFESSIONALI”    AL    DIPENDENTE    ANTONIO ASCHIERI.

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68dd
Oggetto: ASSISTENZA   TECNICA   PER   LA   GESTIONE   E   MANUTENZIONE ORDIANRIA  DELL’IMPIANTO  WI-FI  PER  LE  TELECAMERE  DI SORVEGLIANZA DEL SACRO MONTE DI CREA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MARVIN INFORMATICA  DI  MAGNONE  VINCENZO  &  C.  SNC,  SEDE  OPERATIVA  VIA FRANCESCO   CRISPI,   23-   15033-   CASALE   MONFERRATO   (AL)-   P.IVA 02420720605


69dd;  
Oggetto: “INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA’ – SACRO MONTE DI GHIFFA – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  ALLA  DITTA  Carpenteria  Brunetti  Stefano Costruzione  Tetti,  con sede  in  Corso  Rolandi  5/a  –  13017  Quarona  (VC)  P.  IVA  01796040028  CF BRNSFN66D23B041Z


70dd;  
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FERRAMENTE PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON ( DD 145/2015) PER LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.IRR.VE – ACQUISTI PRESSO SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI GHIFFA


71dd;
OGGETTO: FORNITURA ED ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ENTE DI GESTIONE DEI SACRI  MONTI  .  TRAMITE  PROCEDURA  MEPA  (RDO)  .  INDIZIONE  PROCEDURA  ED APPROVAZIONE ATTI

71dd-all-ddelenco-prodotti-cancelleria-2016 ;
71dd-all-foglio-patti-e-condizione-rdo-cancelleria-2016


72dd ; 
OGGETTO: PROGETTO  "TUTTI  A  SCUOLA"  FINANZIATO  NELL'AMBITO  DELLA LEGGE  N.  77  DEL  20  FEBBRAIO  2006.  LIQUIDAZIONE  SECONDO  STATO AVANZAMENTO  LAVORI  AL  POLITECNICO  DI  MILANO  DIPARTIMENTO  DI ARCHITETTURA  E  STUDI  URBANI  PER  ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  SCIENTIFICO ALL’INTERNO DEL PROGETTO. C.F. 80057930150 P. IVA 04376620151. CIG. Z4714B6D5F   

72dd-all-nota-politecnico-integrazione ; 
72dd-all-relazione-politecnico ; 
72dd-all-verbale-commissione


73dd ;
OGGETTO:   LAVORI   DI   MANUTENZIONE   STRAORDINARIA   MANUFATTI ARTISTICI   PRESENTI  NELLE   CAPPELLE   SACRO   MONTE   DI   ORTA   SAN GIULIO  –  AFFIDAMENTO  MEDIANTE  COTTIMO  FIDUCIARIO  ALLA  DITTA VALAZZA  CLAUDIO-  VIA  ANGELO  VALAZZA  15,  28010  BOCA (NO)  –    C.F. VLZCLD54D01A911V – P.IVA 013797790031


74dd
APPROVAZIONE  VERBALE  SELEZIONE  INTERNA  PER  LA COPERTURA  DI  N.1  POSTO,  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI CATEGORIA  C,  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  “ISTRUTTORE  TECNICO” (UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA) MEDIANTE MOBILITA’ CON CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA. SIG. ANDREA LUIGI MACCION


75dd;
OGGETTO:  II  VARIAZIONE  DI  BILANCIO  GESTIONALE  ANNO 2016.  PRELIEVO  DAL FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE


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Oggetto: COLLABORAZIONE  TRA  L’AREA  TECNICA  E  L’AREA  AFFARI GENERALI  ATTRAVERSO  LA  MESSA  A  DISPOSIZIONE  DELLA  DIPENDENTE MONICA    VESCIA  ALL’AREA  AFFARI  GENERALI  PER  LA  CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’  DI  SUPPORTO  ALLA  DIPENDENTE  MARIA  MANCUSO  NEL LAVORO   DI   ELABORAZIONE   DEI   CEDOLINI   DELLE   PRESENZE DEI DIPENDENTI.


77dd
Oggetto:  SEMINARI  DI  AGGIORNAMENTO    SULLA  SICUREZZA  ORGANIZZATI DALL’ENTE SCUOLA EDILI DEL V.C.O. – VIADELL'INFORMATICA, 26 FONDOTOCE VERBANIA  28900  –  AUTORIZZAZIONE  AI  DIPENDENTI  OTTONE  E    BELLAZZI ALLA PARTECIPAZIONE – RIMBORSO SPESE


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Oggetto: “INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA’ – SACRO MONTE DI GHIFFA – LIMITATE MODIFICHE AI LAVORI  –  APPROVAZIONE  DOCUMENTI  PER  OTTENIMENTO  PARERE  DELLA SOPRINTENDENZA


79dd
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPETTANZE E RIMBORSI SPESA AGLI OPERATORI DELLE  PROFESSIONI  TURISTICHE  ABILITATI  ALLA  PROFESSIONE  DI  GUIDA  TURISTICA  O  DI ACCOMPAGNATORE  NATURALISTICO  SELEZIONATI  DALL’ENTE PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  ATTIVITA’  DIDATTICHE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  “SACRI  MONTI  DEL PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA TUTTI A SCUOLA” LEGGE N.77 DEL 20/01/200


80dd
OGGETTO :  Intervento  di  manutenzione  Fiat  Doblò  targa  DW298GT in dotazione alla sede di Crea  IMPEGNO DI SPESA  


81dd;
INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE ANDREA LUIGI MACCIONI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA TECNICA, CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C4, A FAR DATA DAL 01/04/2016


82dd
PROGETTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI NEI SACRI MONTI DI BELMONTE, CREA, DOMODOSSOLA, GHIFFA, ORTA E VARALLO


83dd
PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006 "MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO". LIQUIDAZIONE 5° TRANCHE – SALDO COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE PERIODO FEBBRAIO – MARZO 1 APRILE 2016 ALLA SIG.A ANNA MARIA BRUNO IN QUALITA' DI PROJECT LEADER . Cap. 63550 MISSIONE 5 PROGRAMMA 02C.I.G. ZC611D8468 C.U.P. D94H13000980006


84dd;
PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. LIQUIDAZIONE FORNITURA PENNE TOUCH WRITER – DITTA CTS SERIGRAFIA S.N.C. – VIA DELLE PRESE 38 – SANTORSO (VI) -P.I. 02541190241Cap. 63550 Missione 5 Programma 2 C.I.G. Z1E182DB6EC.U.P. D94H13000980006


85dd;
IMPEGNI DI SPESA A DITTE SPECIALIZZATE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PORTE E SISTEMA ANTIFURTO PRESSO IMMOBILE OSPIZIO DI SAN FRANCESCO A SEGUITO DI INTRUSIONE PRESSO DETTO IMMOBILE PER TENTATO FURTO C.I.G. Z92191EC7C ( DITTA FALEGNAMERIA CRISTINA E CADEI DI ORTA SAN GIULIO) C.I.G. Z36191ED2E (DITTA IMPIANTISTICA VERBANO SNC DI VERBANIA)


86dd;
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA ENTE GESTIONE SACRI MONTI TRAMITE PROCEDURA RDO CON MERCATO ELETTRONICO


87dd;
MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA MINACCI A. & C. S.N.C. DI VARALLO. CIG: ZCB18DE3BA


88dd;
FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH 3035 PER LA SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA (d.p.r. 207/2010) – DITTA GARBOLI PER L'UFFICIO CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE. CIG: Z86191AE6C


89dd;
PROCEDURA ACQUISTO – MEPA – ODA N° 2871708 – FORNITURA PELLET PER SEDE OPERATIVA SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA . C.I.G. Z7118FDEE2


90dd;
OGGETTO: PROGETTO  "TUTTI  A  SCUOLA"  FINANZIATO  NELL'AMBITO  DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. LIQUIDAZIONE SALDO AL POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO  DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER  ATTIVITA’  DI SUPPORTO   SCIENTIFICO   ALL’INTERNO   DEL   PROGETTO   DI   CUI   ALLA CONVENZIONE  STIPULATA  CON  L’ENTE  E  AL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  E GESTIONE DELLA INFRASTRUTTURA WEB DI CUI  ALL’APPENDICE INTEGRATIVA ALL’ ART. 3 DELLA MEDESIMA. C.F. 80057930150 P. IVA 04376620151.


91dd;
LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIOGUIDE – ANNO 2015 – AMMINISTRAZIONE VESCOVILE SANTUARIO DI MARIA ASSUNTA DEL SACRO MONTE DI VARALLOCap. 32000 entrate Cap. 34010 uscite – missione 1 – programma 03 CIG: Z821918139


92dd;
INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA TARGA CX790CE. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA. IMPEGNO DI SPESA CAP. 18510 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 CIG Z3F198D764


93dd;
INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE DELL'ORATORIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.M. DI MOLINI & MARUZZI SNC IMPIANTI DI SICUREZZA- VIA PONTETTO,n°24 -28864 MONTECRESTESE (VB)- P.IVA 01486180035. Cap.13013- Missione 01- Programma 03 CIG ZC5191633D


94dd
AFFRESCHI DELLA VOLTA DELL'ABSIDE DELLA CAPPELLA VI PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO -STATO FINALE LAVORI- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA VALAZZA CLAUDIO VIA ANGELO VALAZZA 15, 28010 BOCA (NO) – C.F. VLZCLD54D01A911V- P.IVA 01027040037 Cap.43550 – missione 5 – programma 02 CUP D72F15000010002 CIG Z8514385BA


95dd;
INTERVENTO DI RESTAURO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA CAPPELLA 11 DEL SACRO MONTE DI VARALLO "LA STRAGE DEGLI INNOCENTI"- -STATO FINALE LAVORI- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA VALAZZA CLAUDIO VIA ANGELO VALAZZA 15, 28010 BOCA (NO) – C.F. VLZCLD54D01A911V- P.IVA 01027040037 Cap. 43050 – missione 5 – programma 02 CIG ZD21587FEB CUP


96dd;
RICHIESTA SANATORIA EDILIZIA PORZIONE DI FABBRICATO UBICATO ALL'INTERNO DELLA PRERIMENTRAZIONE DELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO, FG. 83 MAPP. 129 NCT, ISTANZA SIGG. MARTINI: PARERE DI COMPETENZA FAVOREVOLE


97dd;
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE POSTI AUTO PRESSO PARCHEGGIO COPERTO SACRO MONTE DI VARALLO.CAP. 28510- MISSIONE 1- PROGRAMMA 03 C.I.G NON PREVISTO


98dd ;  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATTUBI s.r.l. DELLA FORNITURA DI MATERIALI IN PVC E PE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA PRESSO L'ORTO AGRARIO DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA. Cap. 49090 Missione 9 Programma 5 C.I.G.: ZE818FB085 C.U.P.: D63G14000540005
98dd-all-contratto-attubi


99dd;
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON MULTIFUNZIONALE IR 203 – SEDE OPERATIVA SACRO MONTE DI ORTA. LIQUIDAZIONE SPESE A CONGUAGLIO ANNO SOLARE 2015. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO ANNO 2016 CAP. 16010 MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3 CIG Z6B198E827 


100dd;
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA ENTE GESTIONE SACRI MONTI E COMUNE DI CUORGNE' APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 273/2012. LIQUIDAZIONE SPESE A SALDO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2015 ED ANTICPAZIONE SPESE GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2016.  


101dd;
ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA INTERESSI ATTIVI ANNO 2015 SU CONTO DI TESORERIA IN BANCA ITALIA.CAP. 38500 ENTRATE.  


102dd;
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA ERREPPI MTA 126 IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA CAP. 22590 MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 CIG ZD61982F40


103dd ;
III VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONALE ANNO 2016. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE

103dd-all-1-p-time-2016 ;  
103dd-all-2-p-time2017 ; 
103dd-all-3 103dd-all-4


104dd
PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRO GUIDA ALLA DITTA GALLO ARTIGRAFICHE S.R.L. VIA CADUTI SUL LAVORO 18 – 13100 VERCELLI (VC). C.F. E P. IVA 00302420021. Cap. 63550 Missione 5 Programma 2 C.I.G. Z3A15C2589 C.U.P. D94H13000980006


105dd;
ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 39/2016 – RDO 1029039-2015 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI BELMONTE ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 356/2015.Cap. 18590 missione 09 programma 03 CIG ZA91711934


106dd;
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FORESTALE "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento F3" (32 ORE) PER I DIPENDENTI UGO ILLARIETTI, ANDREA RONDONI, ROBERTO GUAZZONE, STEFANO CURLETTI


107dd;
RIMBORSO IN SANATORIA SPESE PER ONERI PER LAVORI EFFETTUATI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL PREVIGENTE ENTE PARCHI DEL CANAVESE. SIG.RA BORELLA CARLA. Cap. 13013 Missione 1 Programma 3 C.I.G. Non previsto


108dd 
PROROGA POSIZIONI ORGANIZZATIVE 


Consultazione Determinazioni Dirigenziali mesi di maggio/giugno 2016

109dd
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI DI SOGGETTI ARBOREI COSTITUENTI UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' – PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA, AI SENSI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, D.LGS. 18.04.2016, n. 50Cap. 480 Missione 9 Programma 5 C.I.G.: ZBD196337E C.U.P.


110dd;  
BANDO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE – REFRESCOS. RISERVA NATURALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO, RESTITUZIONE ECCEDENZA DI FINANZIAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO.Cap. 35010 – missione 20 – programma 03 CIG: non necessario


111dd;
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL SACRO MONTE DI ORTA. ACQUISIZIONE DA TELECOM ITALIA S.P.A.- COD.FISC/PARITA IVA 00488410010- DELLA CARTOGRAFIA DELLA DISLOCAZIONE DEI CAVI ED IMPIANTI TELEFONICI SOTTERRANEI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DEI LAVORI DI SCAVO.CAP.44550- MISSIONE 5- PROGRAMMA 2 CIG Z201995D34


112dd;  
AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE AL DIPENDENTE DELL'ENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDIAPARCO _ CATEGORIA C5. SIG. DELLAVEDOVA VALERIO.


113dd ;
APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DELL'ENTE DI CATEGORIA B E C, ANNO 2015, IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRESSIONI APPROVATO CON PROTOCOLLO D'INTESA SINDACALE DEL 15/12/2015.

113dd-all-bando-progressioni-non-firm2016 ;
113dd-allegato_domanda-concorso-doc


114dd  
INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON L'UTILIZZO DI RILEVATORI DA ESTERNO VIA FILO PER LA PROTEZIONE DI N. 4 CAPPELLE DEL SACRO MONTE DI CREA (CAPPELLA XX-XXI-XXII-XXIII) TRAMITE PROCEDURA MEPA (RDO). INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI.CAP. 44550 MISSIONE 5 PROGRAMMA 03 C.I.G. ZE31982020 C.U.P.


115dd
AFFIDAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI DI SOGGETTI ARBOREI COSTITUENTI UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' – PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA, ALLA DITTA "IL CASTAGNO DI BORIONETTI MARCO" – P.IVA 01629730035.Cap. 480 Missione 9 Programma 5 C.I.G.: ZBD196337E


116dd
FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONALE SHARP MX-2310U PER LE SEDI OPERATIVE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE E DI VARALLO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA (d.p.r. 207/2010) – DITTA CAST DI ARIENTA STEFANO CON SEDE IN BORGOSESIACap. 16010 – missione 1 – programma 3 Cap. 16011 – missione 1- programma 3 CIG Z1D19CEB40


117dd
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CX114KZ IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA TORO GIOVANNI DI VARALLO.CAP. 18510 CIG: Z8019A2F68


118dd
ASSEGNAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE CLEMENTE CESARE, GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA, AL SETTORE DELLA PROMOZIONE. CONTINUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE PER LA DURATA DI ANNI 1.

118dd-all-scadenze-cesare


119dd  
INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2016.


120dd 
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) – ACCONTO 2016 A FAVORE COMUNE DI VARALLO


121dd
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE Dr. ANDREA LUIGI MACCIONI A ALL'ESERCIZIO DI INCARICO ESTERNO PRESSO IL C.I.A.C. S.c.r.l. CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.


122dd 
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE CORSO PER RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI AI DIPENDENTI ANTONIO ASCHIERI , ANDREA MACCIONI e MAURO PERTINO


123dd  
"INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA' – SACRO MONTE DI GHIFFA -AFFIDAMENTO INCARICO DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI MURARIE DEL SANTUARIO ALLA DITTA LEONARDOITALIA RESTAURI con sede in GHIFFA (VB) – 28823 – via Cesare Battisti, 30/s p. iva 01232470037 – c.f. MNNDNL62S08L746Y- – APPROVAZIONE LETTERA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. Z6119D3286


124dd 
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INTERNI DELLE CAPPELLE DEL SACRO MONTE DI ORTA- ANNO 2016- AL RESTAURATORE CLAUDIO VALAZZA, C.F. VLZCLD54D01A911V- P.IVA 01027040037 CIG Z4F19DA15E


125dd 
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL SACRO MONTE DI ORTA. LOCALIZZAZIONE STRUMENTALE TRACCIATO DEI CAVI INTERRATI ENEL DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE – DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI AREA BUSINNESS RETE ELETTRICA ZONA NOVARA U.O. DI BORGOMANERO VIA PER GOZZANO, 79 – 28021 BORGOMANERO (NO) – COD.FISC/PARITA IVA 05779711000 – AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE. CIG ZF719DD38D


126dd  
COMUNE DI GHIFFA (VB) – PARERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "INSTALLAZIONE IMPIANTI PUNTO – PUNTO (PONTE RADIO), IN GHIFFA VIA BELVEDERE – N.C.T. FOGLIO 9 MAPPALE 13.


127dd 
FORNITURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA ENTE GESTIONE SACRI MONTI TRAMITE PROCEDURA MEPA RDO ( PROCEDURA N°1156388/2016). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DI DITTA SPECIALIZZATA. CIG Z5D1903A8F


128dd
RIMBORSI SPESE TRASFERTE DIPENDENTI MESI DI MARZO/APRILE 2016.


129dd  
IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" (UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA) MEDIANTE MOBILITA' CON CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA.


130dd 
AFFIDAMENTO DEFINITIVO ABBATTIMENTI DI SOGGETTI ARBOREI COSTITUENTI UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' – PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA, ALLA DITTA "IL CASTAGNO DI BORIONETTI MARCO" – P.IVA 01629730035. CIG ZBD196337E


131dd
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE E DEGLI ARREDI NELL'AREA APICALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE ANNI 2014/ 2015 DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.D. N. 284 DEL 03.09.2014. ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI VALPERGA BELMONTE C.F. 83502290014 CIG ZEB1092867


132dd 
XVIII EDIZIONE PEREGRINATIO 2016 A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO. INDIZIONE PROCEDURA RDO PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PARTECIPANTI EVENTO AI LUOGHI DI PARTENZA CAMMINATA CAP. 31010 missione 1 programma 3 CIG Z061A02382


133dd ; 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'ORTO DELLE ERBE OFFICINALI DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA" ALL'ASSOCIAZIONE FORTI INSIEME A FRONTE DI UN CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE – Anno 2016, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Cap. 22590 Missione 9 Programma 5 CIG Z521A0866E
133dd-all-convenzione-associazione-forti-insieme-orto-erbe-officinali-2016


134dd;
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°92/2016 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA TARGA CX790CE CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA CIG. Z3F198D764


135dd;
18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE T-SHIRT CON LOGO EVENTO CIG. ZD41A00D93


136dd;
18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BATTELLINI COLLEGAMENTO ORTA SAN GIULIO/PELLA C.I.G. Z6B1A02442


137dd;
18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SOSTA PRESSO PASSO COLMA ED ARRIVO AL SACRO MONTE DI VARALLO C.I.G. Z631A04B48


138dd
18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE