Provvedimenti dirigente

Per offrirti una migliore esperienza di navigazione, il sito utilizza dei cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.

Provvedimenti dirigente

Terminologia
DD/dd: determinazione dirigenziale
All: allegato alla determinazione dirigenziale

Nota:
Tutte le determinazioni dirigenziali anno 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sono integralmente consultabili e scaricabili dal link Albo Pretorio

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2021

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2020

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2019 

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2018  

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2017 

Elenco-determinazioni-dirigenziali-anno-2016

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2015

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2014

Elenco determinazioni dirigenziali anno 2013

Consultazione Determinazioni Dirigenziali mesi di gennaio/febbraio 2016 

1dd 

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO “USI CIVICI 2016 DALL’ANALISI STORICA ALLE APPLICAZIONI PROFESSIONALI” ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA – AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ANTONIO ASCHIERI ALLA PARTECIPAZIONE –IMPEGNO FONDI PER RIMBORSO SPESE

06-2dd  

OGGETTO: Dipendente OMISSIS. Autorizzazione permessi ex art.33, comma 3, Legge 104/92. 

07-3dd;

OGGETTO: SOSTITUZIONE LASTRE IN SERIZZO PRESSO L’INGRESSO VEICOLARE DEL SACRO MONTE D’ORTA SAN GIULIO – APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE E LETTERA DI INVITO AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA

08-3dd-offerta;

09-3dd-modello-a;

10-3dd-modello-b;

11-3dd-modello-c;

12-3dd-lettera_invito_indagine_mercato;

13-3dd-all-attestato-presa-visione;

14-4dd;

OGGETTO : Impegno spese erogazione stipendi personale dipendente anno 2016, impegno di spesa per pagamento contributi obbligatori anno 2016 e impegno di spesa per il rimborso delle spese di missione anno 2016

15-5dd;

16-6dd;

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CASSE ECONOMALI DECENTRATE E EROGAZIONE ANTICIPO ECONOMALEANNO 2015

17-7dd

OGGETTO: BILANCIO GESTIONALE ANNO 2015. CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2015

18-8dd

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DIVERSI SEDI OPERATIVE DELL’ENTE 

19-9dd;

OGGETTO:RIMBORSOSPESETRASFERTEDIPENDENTI MESIDI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015. 

20-10dd;

OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006.AVVIO SECONDA PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA PER ACQUISTO PENNE TOUCH WRITER A SEGUITO ESITO INFRUTTUOSO DELLA PRIMA GARA.APPROVAZIONE LETTERA DI NUOVA RICHIESTA OFFERTA (RDO).

21-11dd

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO SEDI DIVERSE ENTE GESTIONE SACRI MONTI 

22-12dd;

OGGETTO: RDO 958868 – FORNITURA E GESTIONE SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDI OPERATIVE DELL’ENTE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA SPECIALIZZATA

23-13dd;

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ENTE ANNO 2015

24-14dd;

SOLUZIONE PIEMONTE FACILE BUKE’ – SOLUZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL’ENTE. APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA FORMALE DEL CSI PIEMONTE- PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 283 DEL 08/10/2015 

25-14dd-all-adesione-formale-csi-proposta-ufficiale;

26-15dd;

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FORESTALE “LAVORO E IMPIEGO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE NELLE OPERAZIONI DI ESBOSCO F5” (24 ORE) PER IL DIPENDENTE RENZO ZUCCALA.

27-16dd

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA

28-17dd;

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO – ANNO 2016

29-18dd;

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA SUI BENI ARTISTICI DEI SACRI MONTI – ANNO 2016. 

30-19dd;

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZO DI ELABORAZIONE STIPENDI DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI – DITTA PRISMA DP DI GNAN ELISA & C. SAS CON SEDE IN BORGOSESIA

31-20dd;

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI UFFICI – LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 01-01-2016/30- 06-2016 COMPAGNIA UNIPOLSAI FONDIARIA AGENZIA DI BORGOMANERO

32-21DD

OGGETTO:POLIZZA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE –LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 01-01-2016/30- 06-2016COMPAGNIA UNIPOLSAI AGENZIA DI VERBANI

33-22dd

OGGETTO: ASSICURAZIONE R.C.T/O DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 01-01-2016/30-06- 2016 COMPAGNIA REALE MUTUAASSICURAZIONI AGENZIA DI BORGOSESIA

34-23dd;

OGGETTO: Accordi di collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e l’Ente di Gestione dei Sacri Monti per prestazioni di servizio, ai sensi della L.449/97, in materia di pratiche inerenti la gestione previdenziale del personale. Liquidazione rimborso spese pratiche svolte nel corso del 2015 

35-24dd;

OGGETTO: Accordi di collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato e l’Ente di Gestione dei Sacri Monti per prestazioni di servizio, ai sensi della L.449/97, in materia di pratiche inerenti la gestione previdenziale del personale. Impegno di spesa per l’anno 2016. 

36-25dd;

OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER IL TRASPORTO DI STUDENTI IN VISITA AI SACRI MONTI DI PIEMONTE E LOMBARDIA ALLA DITTA STAT TURISMO SRL.C.F. E P.IVA 01199360064 

37-26dd;

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’EROGAZIONE DEI PREMI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’ ANNO 2015

38-27dd;

OGGETTO: assistenza e manutenzione programmata caldaie sede di Crea e ruolo di terzo responsabile attraverso procedura ME.PA (DPR 207/2010, ART. 328-335), anno 2016. IMPEGNO DI SPESA

39-28dd;

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO ANNO 2016 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’ENTE

 40-29dd;

OGGETTO: Servizio di videosorveglianza privata alle cappelle e agli edifici della sede legale dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti

41-30dd;

OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI FIAT DOBLO’ DW300GT IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA TORO GIOVANNI DI VARALLO.

42-31dd;

Oggetto: LAVORI DI “POSA IN OPERA SCARICATORI DI TENSIONE A PROTEZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL SACRO MONTE DI
DOMODOSSOLA” – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRASTUDIO SRL DI NOVARA, CF/P.IVA 01389180033

43-32dd;

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SUPERFICIE BOSCHIVA IN ALTRA DESTINAZIONE D’USO DA ACERO FRASSINETO A FRUTTETO EORTO – COMUNE DI VALPERGA (TO): ESPRESSIONE DI PARERE E AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO DI COMPENSAZIONE ALL’INTERNO DI UNA SUPERFICIE IN GESTIONE DIRETTA DELL’ENTE, NELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE.

44-33dd;

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA

45-34dd ;

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (Sus scrofa) NELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA.

46-34dd-all-convenzione-con-provincia-verbano-cusio-ossola;

47-35dd;

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (Sus scrofa) NELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA. RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA DITTA ALICARNI DI GATTICO (NO) PER IL CONFERIMENTO DEI CAPI DI CINGHIALE ABBATTUTI DURANTE LE OPERAZIONI DI GESTIONE E CONTROLLO.

48-35dd-all-rinnovo-convenzione-con-ditta-alicarni-2016-2017;

49-36dd;

PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006 "MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO". LIQUIDAZIONE 4°ACCONTO COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE PERIODO OTT. NOV.DIC 2015 E GENNAIO 2016 ALLA SIG.A ANNA MARIA BRUNO IN QUALITA’ DI PROJECT LEADER .

50-37dd;

OGGETTO:RINNOVO SERVIZIO ALBO PRETORIO ON-LINE ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI ANNO 2016-DITTA INTERNET SOLUZIONI. P. IVA 01722270665 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI

51-38dd;

OGGETTO: IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2016

52-39dd;

OGGETTO: RDO1029039-2015 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI BELMONTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 356/2015 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE FINALE INTERVENTI
RIPARAZIONE

53-40dd;
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO RDO 1104656 MERCATO ELETTRONICO PUBBLICO AMMNISTRAZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI REVISIONE E MANUNTEZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO’ TARGA EL127WT IN DOTAZIONE SEDE DOMODOSSOLA.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTA SPECIALIZZATA

54-41dd;

OGGETTO:PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” (UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA) MEDIANTE MOBILITA’ CON CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA.INTEGRAZIONE D.D. N. 389/2015 E FORMALE NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

55-42dd;

OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006.ULTERIORE IMPEGNO FONDI A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE CON POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALL’INTERNO DEL PROGETTO.C.F. 80057930150 P. IVA 04376620151. CIG. Z30181242

56-43dd;

OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. LIQUIDAZIONEKIT SCHEDE DIDATTICHE ALLA DITTA GALLO ARTIGRAFICHE S.R.L. VIA CADUTI SUL LAVORO 18 –13100 VERCELLI (VC). C.F. EP. IVA 00302420021.

57-44dd;

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI DELL’ENTE ALLA TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA. – CIG Z1D172EF5A

58-45dd;

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING DEL DOMINIO SACRIMONTI.COM E DEI SERVIZI ASSOCIATI. CIG: Z6C176EDB4

59-46dd;

OGGETTO : Acquisto disco di rete esterno per salvataggio notturno dati Server sede di Crea attraverso procedura ME.PA (DPR 207/2010, ART. 328-335). IMPEGNO DI SPESA

60-47dd;

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATO A CASA D'ADDA AL SACRO MONTE DI VARALLO – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENRICO DE BERNARDI SRL DI VALDUGGIA (VC) – C.F./P.IVA 01761780020

61-48dd;

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER L’ANNO 2016 PER I DIPENDENTI DELL’ENTE ATTRAVERSO BUONI PASTO CARTACEI – DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.

62-49dd;

OGGETTO:IMPEGNI DI SPESA FORFETTARI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PRESSO FERRAMENTE  DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PICCOLE RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO

63-50dd;

OGGETTO: INSTALLAZIONE PRESSO IMMOBILE DENOMINATO BOOKSHOP DEL SACRO MONTE DI ORTA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE NONCHE’ DI PRODOTTI ALIMENTARIAPPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA SPECIALIZZATA

64-50dd-all-verbale-gara-apertura-buste;

65-51dd;

OGGETTO:INTERVENTO DI RIPRISTINO APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE PRESSO LA SALA CONVEGNI DI CASINA D’ADDA AL SACRO MONTE DI VARALLO

66-52dd;

OGGETTO : INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IDRICI PRESSO SEDI OPERATIVE ENTE GESTIONE SACRI MONTI ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 11/2016.

67-53dd;

Oggetto: PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL SACRO MONTECALVARIO DI DOMODOSSOLA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE PER INCARICO PROFESSIONALE PER “AGGIORNAMENTO, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFININITA ESECUTIVA E SUPERVISIONE ALLA DIREZIONE LAVORI” A GMS STUDIO ASSIOCIATO DI GUANELLA, MONTANI,SUSS con sede a Milano-20161- Via Giuditta Pasta, n°92- P.IVA 12859360153 – CUP E69C10000240007- CIG ZBE00E4E47

68-54dd;

Oggetto: REALIZZAZIONE PONTEGGIO PER L'ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO DI RESTAURO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA CAPPELLA 11 AL SACRO MONTE DI VARALLO (" La strage degli Innocenti")-APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONEA ALLA DITTA STRAMBO VITTORIO CON SEDE IN RIMELLA (VC) FRAZ. SAN GOTTARDO - P.IVA 01353880022 –CIG ZD5158D607

69-55dd;

OGGETTO: RIMBORSO INDENNITA’ DI MAGGIORAZIONE NOTTURNA E FESTIVA PER I MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2015 AI GUARDIAPARCO E RIMBORSO INDENNITA’ DI RISCHIO NOVEMBRE – DICEMBRE 2015 AGLI ESECUTORI TECNICI AREA MANUTENTIVA.
Consultazione Determinazioni Dirigenziali mesi di marzo/aprile 2016

70-56dd;

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 40 /2015 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA SUI BENI ARTISTICI DEI SACRI MONTI – ANNO 2015.

71-57dd;

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE “ILLUMINAZIONE ARTISTICA PRESSO IL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA” – LIQUIDAZIONE FATTURA PER SVINCOLO DI RITENUTA DI GARANZIA ALLA DITTA ELETTRASTUDIO S.R.L.- Via Landoni, 29- 28100- NOVARA, C.F./P.IVA 01389180033

72-58dd;

Oggetto: MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A STUCCO LUCIDO DELLE PARETI DELL’ORATORIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DEL SACRO
MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL SACRO MONTE – APPROVAZIONE
CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIZIANA CARBONATI RESTAURI S.R.L. CON SEDE IN DORMELLETTO (NO) VIA VENEZIA, 22 – P.IVA 01758110033 –

73-59dd;

OGGETTO:PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PENNE TOUCH WRITER A SEGUITO ESITO INFRUTTUOSO DELLE PRECEDENTI GARE. DITTA CTS SERIGRAFIA S.N.C. – VIA DELLE PRESE 38 – SANTORSO (VI) –P.I. 02541190241

74-60dd;

OGGETTO: FORNITURA BENI DI LARGO CONSUMO PER PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI ATTRAVERSO RDO-MERCATO ELETTRONICO MEPA (DPR 207/2010) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROCOM NORD OVEST DI CASALE MONFERRATO (AL)–PROCEDURA MEPA RDO N° 1128207

75-60dd-all-distinta-fornitura-prodotti-pulizia;

76-61dd;

OGGETTO: SOSTITUZIONE LASTRE IN SERIZZO PRESSO L’INGRESSO VEICOLARE DEL SACRO MONTE D’ORTA SAN GIULIO – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MONTANI DANIELE via Prarondo, 16 – ORTA SAN GIULIO (NO)- P.IVA 01214140038-IMPEGNO DI SPESA

77-62dd;

OGGETTO: RINNOVO LICENZE D’USO PROGRAMMI ANTIVIRUS PER LE RETI INFORMATICHE DELLE SEDI OPERATIVE DI DOMODOSSOLA, GHIFFA, ORTA E VARALLO.

78-63dd;

OGGETTO:SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE –ADESIONE ALL’OFFERTA RAM LIBERA MEPA VODAFONE
OMNITEL B.V.ATTRAVERSO O.D.A. MEPA (D.P.R. 207/2010). CIG: Z4B1870F5E

79-64dd;

OGGETTO:RIMBORSI SPESE TRASFERTE DIPENDENTI MESI DI DICEMBRE 2015 GENNAIO/FEBBRAIO 2016.

80-65dd;

OGGETTO: RDO 1334388/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI HARDWARE E SOFTWARE RILEVA PRESENZE/ASSENZE PERSONALE ENTE GESTIONE SACRI MONTI – PERIODO MARZO 2016/MARZO 2017

81-66dd;
OGGETTO: RDO 1128304/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA SEDE LEGALE DEL SACRO MONTE DI CREA –

82-67dd;

OGGETTO:RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “USI CIVICI 2016 DALL’ANALISI STORICA ALLE APPLICAZIONI PROFESSIONALI” AL DIPENDENTE ANTONIO ASCHIERI.

83-67dd-all-1;

84-67dd-all-2;

85-68dd;

Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDIANRIA DELL’IMPIANTO WIFI PER LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DEL SACRO MONTE DI CREA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARVIN INFORMATICA DI MAGNONE VINCENZO & C. SNC, SEDE OPERATIVA VIA FRANCESCO CRISPI, 23- 15033- CASALE MONFERRATO (AL)- P.IVA 02420720605

86-69dd;

Oggetto: “INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA’ –
SACRO MONTE DI GHIFFA – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA Carpenteria Brunetti Stefano
Costruzione Tetti, con sede in Corso Rolandi 5/a – 13017 Quarona (VC) P. IVA 01796040028 CF BRNSFN66D23B041Z

87-70dd;

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FERRAMENTE PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ( DD 145/2015) PER LIQUIDAZIONE
FATTURA DITTA F.IRR.VE – ACQUISTI PRESSO SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI GHIFFA

88-71dd;

OGGETTO: FORNITURA ED ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA ENTE DI GESTIONE DEI
SACRI MONTI . TRAMITE PROCEDURA MEPA (RDO) . INDIZIONE PROCEDURA ED APPROVAZIONE ATTI

89-71dd-all-ddelenco-prodotti-cancelleria-2016;

90-71dd-all-foglio-patti-e-condizione-rdo-cancelleria-2016;

91-72dd;

OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006. LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI AL POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALL’INTERNO DEL
PROGETTO. C.F. 80057930150 P. IVA 04376620151. CIG. Z4714B6D5F

92-72dd-all-nota-politecnico-integrazione;

93-72dd-all-relazione-politecnico;

94-72dd-all-verbale-commissione;

95-73dd;

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI ARTISTICI PRESENTI NELLE CAPPELLE SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO – AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA
VALAZZA CLAUDIO- VIA ANGELO VALAZZA 15, 28010 BOCA (NO) – C.F. VLZCLD54D01A911V – P.IVA 013797790031

96-74dd;

APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” (UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA) MEDIANTE MOBILITA’ CON CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA. SIG. ANDREA LUIGI MACCIONI

97-75dd;

OGGETTO: II VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONALE ANNO 2016. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
SPESE OBBLIGATORIE

98-76dd;

Oggetto: COLLABORAZIONE TRA L’AREA TECNICA E L’AREA AFFARI GENERALI ATTRAVERSO LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DIPENDENTE MONICA VESCIA ALL’AREA AFFARI GENERALI PER LA CONTINUAZIONE
DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIPENDENTE MARIA MANCUSO NEL LAVORO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI.

99-77dd;

Oggetto: SEMINARI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA ORGANIZZATI DALL’ENTE SCUOLA EDILI DEL
V.C.O. – VIADELL'INFORMATICA, 26 FONDOTOCE VERBANIA 28900 – AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI OTTONE E BELLAZZI ALLA PARTECIPAZIONE – RIMBORSO SPESE

100-78dd;

Oggetto: “INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA’ –
SACRO MONTE DI GHIFFA – LIMITATE MODIFICHE AI LAVORI – APPROVAZIONE DOCUMENTI PER OTTENIMENTO PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

101-79dd;

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPETTANZE E RIMBORSI SPESA AGLI OPERATORI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE ABILITATI ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA O DI ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO SELEZIONATI DALL’ENTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SACRI MONTI DEL PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA TUTTI A SCUOLA” LEGGE N.77 DEL 20/01/200

102-80dd;

OGGETTO : Intervento di manutenzione Fiat Doblò targa DW298GT in dotazione alla sede di Crea IMPEGNO DI
SPESA

103-81dd;

INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE ANDREA LUIGI MACCIONI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA TECNICA, CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C4, A FAR DATA DAL
01/04/2016

104-82dd;

PROGETTI LAVORI SOCIALMENTE UTILI NEI SACRI MONTI DI BELMONTE, CREA, DOMODOSSOLA, GHIFFA,
ORTA E VARALLO

105-83dd;

PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006
"MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO". LIQUIDAZIONE 5° TRANCHE – SALDO COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE PERIODO FEBBRAIO – MARZO 1 APRILE 2016 ALLA SIG.A ANNA MARIA BRUNO IN QUALITA' DI PROJECT LEADER . Cap. 63550 MISSIONE 5 PROGRAMMA 02C.I.G. ZC611D8468 C.U.P. D94H13000980006

106-84dd;

PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006.
LIQUIDAZIONE FORNITURA PENNE TOUCH WRITER – DITTA CTS SERIGRAFIA S.N.C. – VIA DELLE PRESE 38 –
SANTORSO (VI) -P.I. 02541190241Cap. 63550 Missione 5 Programma 2 C.I.G. Z1E182DB6EC.U.P.
D94H13000980006

107-85dd;

IMPEGNI DI SPESA A DITTE SPECIALIZZATE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PORTE E
SISTEMA ANTIFURTO PRESSO IMMOBILE OSPIZIO DI SAN FRANCESCO A SEGUITO DI INTRUSIONE PRESSO
DETTO IMMOBILE PER TENTATO FURTO C.I.G. Z92191EC7C ( DITTA FALEGNAMERIA CRISTINA E CADEI DI
ORTA SAN GIULIO) C.I.G. Z36191ED2E (DITTA IMPIANTISTICA VERBANO SNC DI VERBANIA)

108-86dd;

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA ENTE GESTIONE SACRI
MONTI TRAMITE PROCEDURA RDO CON MERCATO ELETTRONICO

109-87dd;

MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
FERRAMENTA MINACCI A. & C. S.N.C. DI VARALLO. CIG: ZCB18DE3BA

110-88dd;

FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH 3035 PER LA SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA (d.p.r. 207/2010) – DITTA
GARBOLI PER L'UFFICIO CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE. CIG: Z86191AE6C

111-89dd;

PROCEDURA ACQUISTO – MEPA – ODA N° 2871708 – FORNITURA PELLET PER SEDE OPERATIVA SACRO
MONTE DI DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA . C.I.G. Z7118FDEE2

112-90dd;

OGGETTO: PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20
FEBBRAIO 2006. LIQUIDAZIONE SALDO AL POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E
STUDI URBANI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI CUI ALLA
CONVENZIONE STIPULATA CON L’ENTE E AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA 
INFRASTRUTTURA WEB DI CUI ALL’APPENDICE INTEGRATIVA ALL’ ART. 3 DELLA MEDESIMA. C.F.
80057930150 P. IVA 04376620151.

113-91dd;

LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIOGUIDE – ANNO 2015 – AMMINISTRAZIONE VESCOVILE
SANTUARIO DI MARIA ASSUNTA DEL SACRO MONTE DI VARALLOCap. 32000 entrate Cap. 34010 uscite –
missione 1 – programma 03 CIG: Z821918139

114-92dd;

INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA TARGA CX790CE. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA
SPECIALIZZATA. IMPEGNO DI SPESA CAP. 18510 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 CIG Z3F198D764

115-93dd;

INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE DELL'ORATORIO DELLA MADONNA
DELLE GRAZIE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA M.M. DI MOLINI & MARUZZI SNC IMPIANTI DI SICUREZZA- VIA PONTETTO,n°24 -28864 MONTECRESTESE (VB)- P.IVA
01486180035. Cap.13013- Missione 01- Programma 03 CIG ZC5191633D

116-94dd;

AFFRESCHI DELLA VOLTA DELL'ABSIDE DELLA CAPPELLA VI PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO-STATO FINALE LAVORI- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA VALAZZA CLAUDIO VIA ANGELO VALAZZA 15, 28010 BOCA (NO) – C.F. VLZCLD54D01A911V- P.IVA 01027040037 Cap.43550 – missione 5 –programma 02 CUP D72F15000010002 CIG Z8514385BA

117-95dd;

INTERVENTO DI RESTAURO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA CAPPELLA 11 DEL SACRO MONTE DI VARALLO "LA STRAGE DEGLI INNOCENTI"- -STATO FINALE LAVORI- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA VALAZZA CLAUDIO VIA ANGELO VALAZZA 15, 28010 BOCA (NO) – C.F. VLZCLD54D01A911V- P.IVA 01027040037 Cap. 43050 – missione 5 – programma 02 CIG ZD21587FEB CUP

118-96dd;

RICHIESTA SANATORIA EDILIZIA PORZIONE DI FABBRICATO UBICATO ALL'INTERNO DELLA
PRERIMENTRAZIONE DELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO, FG. 83 MAPP. 129 NCT,
ISTANZA SIGG. MARTINI: PARERE DI COMPETENZA FAVOREVOLE

119-97dd;

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE POSTI AUTO PRESSO PARCHEGGIO COPERTO SACRO MONTE DI VARALLO.CAP. 28510- MISSIONE 1- PROGRAMMA 03 C.I.G NON PREVISTO

120-98dd;

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATTUBI s.r.l. DELLA FORNITURA DI MATERIALI IN PVC E PE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA PRESSO L'ORTO AGRARIO DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA. Cap. 49090 Missione 9 Programma 5 C.I.G.: ZE818FB085 C.U.P.: D63G14000540005

121-98dd-all-contratto-attubi;

122-99dd;

SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON MULTIFUNZIONALE IR 203 – SEDE OPERATIVA SACRO
MONTE DI ORTA. LIQUIDAZIONE SPESE A CONGUAGLIO ANNO SOLARE 2015. IMPEGNO DI SPESA PER
CANONE NOLEGGIO ANNO 2016 CAP. 16010 MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3 CIG Z6B198E827

123-100dd;

CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA ENTE GESTIONE SACRI MONTI E COMUNE DI CUORGNE' APPROVATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 273/2012. LIQUIDAZIONE SPESE A SALDO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO
2015 ED ANTICPAZIONE SPESE GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2016.

124-101dd;

ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA INTERESSI ATTIVI ANNO 2015 SU CONTO DI TESORERIA IN BANCA ITALIA.CAP. 38500 ENTRATE.

125-102dd;

INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA ERREPPI MTA 126 IN DOTAZIONE
ALLA SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA
SPECIALIZZATA CAP. 22590 MISSIONE 09 PROGRAMMA 05 CIG ZD61982F40

126-103dd;

III VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONALE ANNO 2016. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE
127-103dd-all-1-p-time-2016;

128-103dd-all-2-p-time2017;

129-103dd-all-3 103dd-all-4;

130-104dd;

PROGETTO "TUTTI A SCUOLA" FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA LEGGE N. 77 DEL 20 FEBBRAIO 2006.
LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRO GUIDA ALLA DITTA GALLO ARTIGRAFICHE S.R.L. VIA CADUTI SUL LAVORO 18 – 13100 VERCELLI (VC). C.F. E P. IVA 00302420021. Cap. 63550 Missione 5 Programma 2 C.I.G. Z3A15C2589 C.U.P. D94H13000980006

131-105dd;

ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 39/2016 – RDO 1029039-2015 INTERVENTO DI
MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI BELMONTE
ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 356/2015.Cap. 18590 missione 09 programma 03 CIG
ZA91711934

132-106dd;

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FORESTALE "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento F3" (32 ORE) PER I DIPENDENTI UGO ILLARIETTI, ANDREA RONDONI, ROBERTO GUAZZONE, STEFANO CURLETTI

133-107dd;

RIMBORSO IN SANATORIA SPESE PER ONERI PER LAVORI EFFETTUATI PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL
PREVIGENTE ENTE PARCHI DEL CANAVESE. SIG.RA BORELLA CARLA. Cap. 13013 Missione 1 Programma 3
C.I.G. Non previsto

134-108dd;

PROROGA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Consultazione Determinazioni Dirigenziali mesi di maggio/giugno 2016

135-109dd;

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI DI SOGGETTI ARBOREI
COSTITUENTI UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' – PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA, AI SENSI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, D.LGS. 18.04.2016, n. 50Cap. 480 Missione 9 Programma 5 C.I.G.:
ZBD196337E C.U.P.

136-110dd;

BANDO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE –
REFRESCOS. RISERVA NATURALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO, RESTITUZIONE ECCEDENZA DI
FINANZIAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO.Cap. 35010 – missione 20 – programma 03 CIG: non necessario

137-111dd;

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL SACRO MONTE DI ORTA.
ACQUISIZIONE DA TELECOM ITALIA S.P.A.- COD.FISC/PARITA IVA 00488410010- DELLA CARTOGRAFIA DELLA DISLOCAZIONE DEI CAVI ED IMPIANTI TELEFONICI SOTTERRANEI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DEI LAVORI DI SCAVO.CAP.44550- MISSIONE 5- PROGRAMMA 2 CIG Z201995D34

138-112dd;

AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO
PARZIALE DI TIPO VERTICALE AL DIPENDENTE DELL'ENTE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO
PROFESSIONALE DI GUARDIAPARCO _ CATEGORIA C5. SIG. DELLAVEDOVA VALERIO.

139-113dd;

APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DELL'ENTE DI CATEGORIA B E C, ANNO 2015, IN ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRESSIONI APPROVATO CON PROTOCOLLO D'INTESA SINDACALE DEL 15/12/2015.

140-113dd-all-bando-progressioni-non-firm2016;

141-113dd-allegato_domanda-concorso-doc;

142-114dd;

INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON L'UTILIZZO DI RILEVATORI DA ESTERNO VIA FILO PER LA
PROTEZIONE DI N. 4 CAPPELLE DEL SACRO MONTE DI CREA (CAPPELLA XX-XXI-XXII-XXIII) TRAMITE
PROCEDURA MEPA (RDO). INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI.CAP. 44550 MISSIONE 5
PROGRAMMA 03 C.I.G. ZE31982020 C.U.P.

143-115dd;

AFFIDAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI DI SOGGETTI ARBOREI COSTITUENTI UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' – PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA, ALLA DITTA "IL CASTAGNO DI BORIONETTI MARCO" –P.IVA 01629730035.Cap. 480 Missione 9 Programma 5 C.I.G.: ZBD196337E

144-116dd;

FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONALE SHARP MX-2310U PER LE SEDI
OPERATIVE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE E DI VARALLO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA (d.p.r. 207/2010) – DITTA CAST DI ARIENTA STEFANO CON SEDE IN BORGOSESIACap. 16010 – missione 1 – programma 3 Cap. 16011 – missione 1- programma 3 CIG Z1D19CEB40

145-117dd;

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CX114KZ IN DOTAZIONE ALLA
SEDE OPERATIVA DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA TORO GIOVANNI
DI VARALLO.CAP. 18510 CIG: Z8019A2F68

146-118dd;

ASSEGNAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE CLEMENTE CESARE, GUARDIAPARCO-AGENTE DI
VIGILANZA, AL SETTORE DELLA PROMOZIONE. CONTINUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE PER LA DURATA DI ANNI 1.

147-118dd-all-scadenze-cesare;

148-119dd;

INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2016.

149-120dd;

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI (TARI) – ACCONTO 2016 A FAVORE COMUNE DI
VARALLO

150-121dd;

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE Dr. ANDREA LUIGI MACCIONI A ALL'ESERCIZIO DI INCARICO ESTERNO PRESSO IL C.I.A.C. S.c.r.l. CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE.

151-122dd;

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE CORSO PER RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PER L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI AI DIPENDENTI ANTONIO ASCHIERI , ANDREA MACCIONI e MAURO PERTINO

152-123dd;

"INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA SANTUARIO SS. TRINITA' – SACRO
MONTE DI GHIFFA -AFFIDAMENTO INCARICO DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE
SUPERFICI MURARIE DEL SANTUARIO ALLA DITTA LEONARDOITALIA RESTAURI con sede in GHIFFA (VB) –
28823 – via Cesare Battisti, 30/s p. iva 01232470037 – c.f. MNNDNL62S08L746Y- – APPROVAZIONE LETTERA
CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. Z6119D3286

153-124dd;

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INTERNI DELLE CAPPELLE DEL SACRO
MONTE DI ORTA- ANNO 2016- AL RESTAURATORE CLAUDIO VALAZZA, C.F. VLZCLD54D01A911V- P.IVA
01027040037 CIG Z4F19DA15E

154-125dd;

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL SACRO MONTE DI ORTA.
LOCALIZZAZIONE STRUMENTALE TRACCIATO DEI CAVI INTERRATI ENEL DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE– DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI AREA BUSINNESS RETE ELETTRICA ZONA NOVARA U.O. DI BORGOMANERO VIA PER GOZZANO, 79 – 28021 BORGOMANERO (NO) – COD.FISC/PARITA IVA 05779711000 –AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE. CIG ZF719DD38D

155-126dd;

COMUNE DI GHIFFA (VB) – PARERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "INSTALLAZIONE IMPIANTI PUNTO –
PUNTO (PONTE RADIO), IN GHIFFA VIA BELVEDERE – N.C.T. FOGLIO 9 MAPPALE 13.

156-127dd;

FORNITURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA ENTE GESTIONE SACRI MONTI TRAMITE PROCEDURA MEPA RDO ( PROCEDURA N°1156388/2016). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DI DITTA SPECIALIZZATA. CIG Z5D1903A8F

157-128dd;
RIMBORSI SPESE TRASFERTE DIPENDENTI MESI DI MARZO/APRILE 2016.

158-129dd;

IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO, A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" (UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA) MEDIANTE MOBILITA' CON CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA.

159-130dd;

AFFIDAMENTO DEFINITIVO ABBATTIMENTI DI SOGGETTI ARBOREI COSTITUENTI UN PERICOLO PER LA
PUBBLICA INCOLUMITA' – PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA, ALLA DITTA "IL CASTAGNO DI BORIONETTI
MARCO" – P.IVA 01629730035. CIG ZBD196337E

160-131dd;

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE AREE E DEGLI ARREDI NELL'AREA APICALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE ANNI 2014/ 2015 DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.D. N. 284 DEL 03.09.2014. ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI VALPERGA BELMONTE C.F. 83502290014 CIG ZEB1092867

161-132dd;

XVIII EDIZIONE PEREGRINATIO 2016 A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO.
INDIZIONE PROCEDURA RDO PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PARTECIPANTI EVENTO AI LUOGHI DI PARTENZA CAMMINATA CAP. 31010 missione 1 programma 3 CIG Z061A02382

162-133dd ;

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE E
GESTIONE DELL'ORTO DELLE ERBE OFFICINALI DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA"
ALL'ASSOCIAZIONE FORTI INSIEME A FRONTE DI UN CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE – Anno 2016, E 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Cap. 22590 Missione 9 Programma 5 CIG Z521A0866E

163-133dd-all-convenzione-associazione-forti-insieme-orto-erbe-officinali-2016;

164-134dd;

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°92/2016 PER
INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT MULTIPLA TARGA CX790CE CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA
SPECIALIZZATA CIG. Z3F198D764

165-135dd;

18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE T-SHIRT CON LOGO EVENTO CIG. ZD41A00D93

166-136dd;

18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BATTELLINI COLLEGAMENTO ORTA SAN GIULIO/PELLA C.I.G. Z6B1A02442

167-137dd;

18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE DI ORTA AL SACRO MONTE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI SOSTA PRESSO PASSO COLMA ED ARRIVO AL SACRO MONTE DI VARALLO C.I.G. Z631A04B48

168-138dd;

18° EDIZIONE PEREGRINATIO A PIEDI DAL SACRO MONTE


Data di pubblicazione20/09/2018
Data ultima modifica 13/09/2021

Progetto Interreg "MAIN10ANCE" ID 473472

 logo Progetto Interreg MAIN10ANCE